Buscamos um(a) Analista Pleno de Controles de TI (ITGC) para garantir a conformidade e governança da tecnologia sob a Lei Sarbanes-Oxley (SOX). Essa pessoa será responsável por analisar e validar evidências, elaborar relatórios e apoiar na definição de controles para novos sistemas, assegurando a mitigação
de riscos e o atendimento aos padrões regulatórios e internos.
Responsabilidades:
• Analisar e validar evidências de controles de TI (ITGC) para auditorias internas e externas;
• Realizar cruzamento de evidências e garantir consistência das informações;
• Elaborar relatórios finais com conclusões e recomendações;
• Apoiar na definição e atualização da matriz de controles para novos sistemas e processos em implementação;
• Garantir que os controles estejam alinhados às exigências da SOX e às políticas internas de governança;
• Interagir com áreas de negócio, TI e auditoria para esclarecimentos e coleta de evidências;
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos de governança e compliance de TI.
Por que essa função é crítica?
• Atua como primeira linha de defesa para riscos de TI;
• Garante conformidade regulatória (SOX), evitando impactos financeiros e reputacionais;
• Suporta a segurança e integridade dos processos de negócio.
Requisitos:
• Experiência em controles de TI (ITGC), auditoria de sistemas ou governança de TI;
• Conhecimento das práticas exigidas pela Lei Sarbanes-Oxley (SOX);
• Familiaridade com processos de gestão de acessos, segregação de funções, gestão de mudanças e operações de TI;
• Boa comunicação e habilidade para lidar com múltiplos stakeholders;
• Disponibilidade para vindas pontuais ao escritório.
Desejável:
• Experiência com auditorias externas (Big Four) ou internas;
• Certificações ou cursos em COBIT, ITIL, CISA ou áreas correlatas;
• Vivência em projetos de implementação de sistemas e definição de controles preventivos;
• Conhecimento em ferramentas de gestão de evidências e compliance.